萬榮縣高村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分  2022年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　第三部分  2022年度部門預算情況說明

　　一、2022年預算收入、支出比2021年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費”預算

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購預算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項目支出績效目標情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項目支出

　　六、“三公”經(jīng)費

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責

　　鎮(zhèn)政府是“上聯(lián)國家、下接鎮(zhèn)村社會”的獨特紐帶， 單位具體職責是：①制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。②制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。③負責本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化體育教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。④抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。⑤完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門預算單位機構(gòu)設置情況

　　我單位在編人數(shù)41人，退休人員0人。內(nèi)設科室5個分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、綜合治理辦公室（加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊牌子）、黨建辦公室。

　　第二部分  2022年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2022年度部門預算情況說明

　　一、2022年預算收入、支出比2021年增減情況

　　2022年收入1168.19萬元，2021年收入1846.37萬元。與2021年相比減少。減少的原因主要是2022年的項目預算收入減少。2022年支出1168.19萬元，2021年支出1846.37萬元。與2021年相比單位支出總體減少。減少的原因主要是2022年的項目預算支出減少。

　　二、“三公經(jīng)費”預算

　　2022年度“三公經(jīng)費”預算1.5萬元，與2021年預算持平。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2022年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算60.67萬元，較2021年預算增加。增加的原因主要是公務交通補貼預算增加。

　　四、政府采購預算情況

　　2022年萬榮縣高村鎮(zhèn)人民政府單位政府采購預算總額7.15萬元，其中，政府采購貨物預算4.80萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算2.35萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　六、項目支出績效目標情況

　　2022年度本部門共20個項目設定績效目標，共733.54萬元。其中: 人大代表活動項目績效目標，3.3萬元；綜治村巡邏項目績效目標，12萬元，樂善高村鎮(zhèn)村游文化活動項目績效目標，5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助項目績效目標，6.61萬元，林業(yè)防火項目績效目標，5萬元，鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡室（點）運轉(zhuǎn)項目績效目標，1.6萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務績效目標，35.95萬元，鎮(zhèn)無固定收入代表履職補貼項目績效目標，1.94萬元，村級轉(zhuǎn)移支付項目績效目標，231.33萬元，農(nóng)村離任“兩委”主干補貼項目績效目標，8.96萬元，整修卓立村至楊莊村田間路路基績效目標，1.38萬元，卓立村至麻溝通村路硬化工程績效目標，2.53萬元，閆景美麗鄉(xiāng)村提升工程績效目標，140.79萬元，2021年高村鄉(xiāng)閆景傳統(tǒng)古村落保護發(fā)展項目績效目標，183.15萬元，機關(guān)維修項目績效目標，12萬元，果博園周邊環(huán)境衛(wèi)生整治費用績效目標，17萬元，閆景至王亞路段林帶補栽資金績效目標，10萬元，疫情防控資金績效目標，10萬元，人居環(huán)境整治資金績效目標，10萬元，烏停重茬矮化密植新品種園區(qū)提升改造績效目標，35萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        萬榮縣高村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表.xls

　　萬榮縣高村鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出績效目標申報表.xls