萬榮縣公安局2023年預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在省內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)306人，退休人員29人。萬榮縣公安局設(shè)置機(jī)構(gòu)40個(gè),其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，直屬機(jī)構(gòu)1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)14個(gè)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：紀(jì)檢監(jiān)察室、督察大隊(duì)、指揮中心、辦公室、政工監(jiān)督室、工會(huì)、宣教科、法制大隊(duì)、信訪控申室、警務(wù)保障室、槍庫、辦案中心、涉案財(cái)物管理中心、民警訓(xùn)練中心、刑事犯罪偵察大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、信通大隊(duì)、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、綜合警務(wù)大隊(duì)、扶貧隊(duì)、交通管理大隊(duì)。

　　直屬機(jī)構(gòu)：看守所。

　　派出機(jī)構(gòu)：解店派出所、漢薛派出所、通化派出所、榮河派出所、南張派出所、光華派出所、王顯派出所、賈村派出所、高村派出所、西村派出所、皇甫派出所、萬泉派出所、裴莊派出所、里望派出所。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入8343.4637萬元，2022年預(yù)算收入6591.9888萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是項(xiàng)目支出增加。2023年預(yù)算支出8343.4637萬元，2022年預(yù)算支出6591.9888萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項(xiàng)目支出增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算18萬元，與2022年預(yù)算有所減少。持平/有所減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算989.07萬元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額282.74萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算64.38萬元；政府采購工程預(yù)算150萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算68.36萬元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共18個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共3338.82萬元。其中:輔警人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1067.79萬元；看守所羈押人員給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，70萬元；中隊(duì)地方保障性經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，35萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，236萬元；基層派出所聯(lián)防隊(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，93萬元；公安涉密網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，160萬元，撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)合并戶政資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，150萬元；網(wǎng)安實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，63.6萬元；看守所拘留所建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，410.8萬元；智慧監(jiān)管磐石建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，329.83萬元；看守所安防設(shè)施購置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，65.7萬元；公安管理事務(wù)，200萬元；2022年疫情防控流調(diào)專班費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，54.4萬元；精神病人強(qiáng)制醫(yī)療費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬元；2022年公安交警智能交通綜合管控平臺(tái)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)85萬元；2021年榮河公路公安檢查站（小風(fēng)線）業(yè)務(wù)技術(shù)用房一期建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)125萬元；2021年萬榮縣城智慧交通管控增設(shè)改造電子警察及信號(hào)燈項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)165萬元；單位遺屬補(bǔ)助金績(jī)效目標(biāo)17.7萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　萬榮縣公安局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算小表.xlsx

　　萬榮縣公安局（匯總）2023年部門預(yù)算小表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年輔警績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年基層派出所聯(lián)防隊(duì)績(jī)效.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年精神病人王延軍強(qiáng)制醫(yī)療費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年看守所安防績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年看守所績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年看守所給養(yǎng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年流調(diào)專班疫情防控績(jī)效目標(biāo).xlsx

　　萬榮縣公安局2023年網(wǎng)安實(shí)驗(yàn)室績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年武警中隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局2023年智慧磐石績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

　　萬榮縣公安局本級(jí)2023年部門預(yù)算公開 說明.doc