萬榮縣榮河鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算公開情況說明

　　萬榮縣榮河鎮(zhèn)人民政府

　　2023年部門預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預(yù)算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預(yù)算計劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項目支出績效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項目支出

　　六、“三公”經(jīng)費

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。

　　鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；強化公共服務(wù)，著力改善民生；加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)69人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制40人；享受遺屬補助人員8人。我單位下設(shè)5個職能辦公室，分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法行政辦公室。下設(shè)3個事業(yè)單位：萬榮縣榮河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、萬榮縣榮河鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、萬榮縣榮河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預(yù)算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預(yù)算計劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　2023年收入1886.15萬元，2022年收入983.66萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是增加了人員經(jīng)費以及2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金；“蓮”潔運城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項目；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程；萬榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程；黃河人家民宿建設(shè)項目工程款；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場鋪裝工程；后土祠廣場小橋建設(shè)及停車場建設(shè)工程；后土祠北游客服務(wù)中心工程等項目資金。2023年支出1886.15萬元，2023年支出983.66萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是增加了人員經(jīng)費以及2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金；“蓮”潔運城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項目；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程；萬榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程；黃河人家民宿建設(shè)項目工程款；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場鋪裝工程；后土祠廣場小橋建設(shè)及停車場建設(shè)工程；后土祠北游客服務(wù)中心工程等項目資金。

　　二、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.5萬元，與2022年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是減少了公務(wù)接待費，其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預(yù)算持平。2023年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2023年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算83.55萬元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員經(jīng)費增加。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年榮河鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額32.41萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18.25萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算14.16萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

　　六、項目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共21個項目設(shè)定績效目標(biāo)，共1114.41萬元。其中，遺囑補助金項目績效目標(biāo)，5.4萬元；鄉(xiāng)無固定收入代表履職補貼項目績效目標(biāo)，3.84萬元；鄉(xiāng)代表活動項目績效目標(biāo)，3.75萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)項目績效目標(biāo)，30.7萬元；環(huán)衛(wèi)清掃車運行項目績效目標(biāo)，20萬元；鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡(luò)室（點）運轉(zhuǎn)費用項目績效目標(biāo)，1.6萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助項目績效目標(biāo)，5.67萬元；綜治村巡邏項目績效目標(biāo)，16.2萬元；農(nóng)村離任“兩委”主干補貼項目績效目標(biāo)，13.2萬元；村級轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)，385.53萬元；人居環(huán)境整治資金項目績效目標(biāo)，10萬元；2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金項目績效目標(biāo)，1.8萬元；“蓮”潔運城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項目績效目標(biāo)，4.02萬元；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程項目績效目標(biāo)，1.5萬元；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程項目績效目標(biāo)，98.92萬元；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程項目績效目標(biāo)，51.26萬元；萬榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程項目績效目標(biāo)，5.74萬元；黃河人家民宿建設(shè)項目工程款項目績效目標(biāo)，122.62萬元；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場鋪裝工程項目績效目標(biāo)，146.81；后土祠廣場小橋建設(shè)及停車場建設(shè)工程項目績效目標(biāo)，56.25萬元；后土祠北游客服務(wù)中心工程項目績效目標(biāo)，129.6萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      榮河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算.xlsx 榮河鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出績效目標(biāo)申報表.xls