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萬榮縣王顯鄉(xiāng)人民政府 2023年預(yù)算公開
發(fā)布日期：2023-03-09 15:57 來源： 萬榮縣人民政府 【字體：大 中 小】 打印本頁
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算收入表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
四、政府采購預(yù)算情況
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入
二、事業(yè)收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項(xiàng)目支出
六、“三公”經(jīng)費(fèi)
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
鄉(xiāng)政府是“上聯(lián)國家、下接鄉(xiāng)村社會(huì)”的獨(dú)特紐帶，主要職責(zé)是：
1、“千條線”和“一根針”的職能特點(diǎn)，是溝通中央和農(nóng)民群眾的橋梁。落實(shí)黨的各項(xiàng)扶農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴(yán)格執(zhí)行，積極兌現(xiàn)，切實(shí)維護(hù)好廣大農(nóng)民的合法權(quán)益；正確詮釋政策的針對(duì)性和時(shí)效性，充分做到準(zhǔn)確運(yùn)用、有的放矢；搞好政策服務(wù)，提高農(nóng)民依法維護(hù)自身利益的自覺性。
2、引導(dǎo)本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，精心創(chuàng)造環(huán)境和提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；組織引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，合理制定農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃；為農(nóng)民提供準(zhǔn)確快捷的信息，不斷培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)，拓寬二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展渠道。
3、為農(nóng)村重點(diǎn)提供公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù)，大力發(fā)展社會(huì)公共及集體公益事業(yè)。進(jìn)一步將政府職能范圍轉(zhuǎn)向公共領(lǐng)域；積極探索、推進(jìn)部分公共事務(wù)的社會(huì)化和市場(chǎng)化，將一些專業(yè)性、技術(shù)性、事務(wù)性工作從政府職能中分離出來，交給行業(yè)協(xié)會(huì)或其他中介組織承擔(dān)；全面聽取老百姓的意見和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)方式，從而有效提高公共服務(wù)水平。
4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
5、配合縣政府工作部門做好安全生產(chǎn)，環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位行政編制在職人數(shù)27人，事業(yè)編制在職人數(shù)28人。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算收入表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表
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第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況
2023年預(yù)算收入1068.1515萬元，2022年預(yù)算收入750.9399萬元。與2022年相比增加317.2116萬元。增加的原因主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。2023年預(yù)算支出1068.1515萬元，2022年預(yù)算支出750.9399萬元。與2022年相比單位支出總體增加317.2116萬元。增加的原因主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.6516萬元，較2022年預(yù)算增加12.3002萬元。增加的原因主要是機(jī)關(guān)工作人員增加交通補(bǔ)貼。
四、政府采購預(yù)算情況
2023年我單位政府采購預(yù)算總額12.73萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.64萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3.09萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
2023年度本部門共16個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共454.545萬元。其中： 遺屬人員補(bǔ)助金項(xiàng)目績效目標(biāo)，4.1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)，27.5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)，5.19萬元；綜治村巡邏項(xiàng)目績效目標(biāo)，8.4萬元；鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡(luò)室（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，1.6萬元；鄉(xiāng)無固定收入代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)，3.48萬元；鄉(xiāng)代表活動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，3.2萬元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，229.25萬元；農(nóng)村離任“兩委”主干補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)，8.97萬元；第三批全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，4.275萬元；2023年全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，1.71萬元；人居環(huán)境整治資金績效目標(biāo)，10萬元；王顯鄉(xiāng)吳莊村地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)修復(fù)工程項(xiàng)目績效目標(biāo)，47.7萬元；小鳳線竹家段兩側(cè)綠化工程項(xiàng)目績效目標(biāo)，87.3萬元；重茬果園提質(zhì)擴(kuò)面項(xiàng)目績效目標(biāo)，1.87萬元；環(huán)衛(wèi)清掃車運(yùn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)，10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
