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萬榮縣裴莊鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預算公開
發(fā)布日期：2023-03-09 17:20 來源： 萬榮縣裴莊鎮(zhèn)人民政府 【字體：大 中 小】 打印本頁
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預算計劃表
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經費”預算
三、機關運行經費情況
四、政府采購預算情況
五、國有資產占用情況
六、項目支出績效目標情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、事業(yè)收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項目支出
六、“三公”經費
七、機關運行經費
第一部分 概況
一、部門主要職責
促進經濟發(fā)展，增加農民收入、宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，維護農村基本經營制度；強化公共服務，著力改善民生；加強社會管理，維護農村穩(wěn)定；推進基層民主，促進農村和諧。
二、部門預算單位機構設置情況
我單位在編人數46人，退休人員13人。內設科室8個，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、退役軍人服務站、綜合便民服務中心、黨群服務中心等部門。
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預算計劃表
(見附件)
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況
2023年預算收入826.1462萬元，2022年預算收入770.8075萬元。與2022年相比增加55.34萬元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員、人員工資調整及增加部分項目。2023年預算支出826.1462萬元，2022年預算支出770.8075萬元。與2022年相比單位支出總體增加55.34萬元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員、人員工資調整及增加部分項目。
二、“三公經費”預算
2023年度“三公經費”預算1.5萬元，與2022年預算持平。持平的原因主要是我單位公務用車保有量不變。其中因公出國（境）費用0萬元，2023年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。
三、機關運行經費情況
2023年度機關運行經費財政撥款預算65.649 萬元，較2022年預算56.6351萬元增加9.01萬元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員及人員工資調整。
四、政府采購預算情況
2023年我單位政府采購預算總額15.64萬元，其中，政府采購貨物預算5.04萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10.6萬元。
五、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、街道清掃車1輛。
六、項目支出績效目標情況
2023年度本部門共13個項目設定績效目標，共322.01萬元。其中: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關食堂伙食補助項目績效目標，3.78萬元；人大代表活動費用績效目標，3.15萬元；人大代表聯絡站（點）運轉費用績效目標，1.6萬元；無固定收入代表履職補貼項目績效目標，3.36萬元；綜治村巡邏業(yè)務費績效目標，9.6萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務績效目標，27.2萬元；村級轉移支付項目績效目標，237.97 萬元；農村離任“兩委”主干補貼項目績效目標，5.03萬元；2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金績效目標，1.92萬元；裴莊扶持村級集體經濟項目績效目標，5萬元；人居環(huán)境整治績效目標，10萬元；環(huán)衛(wèi)清掃車運行項目績效目標，10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
