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萬榮縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開
發(fā)布日期：2023-03-09 16:07 來源： 萬榮縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 【字體：大 中 小】 打印本頁
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算收入表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預(yù)算計劃表
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
四、政府采購預(yù)算情況
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、項目支出績效目標(biāo)情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、事業(yè)收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項目支出
六、“三公”經(jīng)費(fèi)
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
?。?）貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于離退休干部工作的方針政策；開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府和有關(guān)部門制定離退休干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。
?。?）負(fù)責(zé)對全縣離退休干部工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；督促協(xié)離退休干部的政治待遇和生活待遇的落實。
?。?）檢查、督促、指導(dǎo)離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部的學(xué)習(xí)教育，做好思想政治工作；組織指導(dǎo)離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量。
（4）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)離退休干部學(xué)習(xí)活動陣地建設(shè)，開展文體健身活動。
?。?）指導(dǎo)全縣離退休干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)。
?。?）完成縣委交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位在編人數(shù)38人，離退休人員20人。萬榮縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是縣委直屬全額事業(yè)單位，正科級建制，中心設(shè)置內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、綜合一室、綜合二室四個股室。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算收入表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預(yù)算計劃表
(見附件)
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況
2023年收入704.56萬元，2022年收入689.29萬元。與2022年相比增加，增加的原因主要是更換公務(wù)用車。2023年支出704.56萬元，2022年支出689.29萬元。與2022年相比單位支出總體增加，增加的原因主要是更換公務(wù)用車。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算119萬元，與2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算99萬元預(yù)算增加。增加的原因是更換公務(wù)用車。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)17萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算704.56萬元，較2022年預(yù)算增加，增加的原因是更換公務(wù)用車。。
四、政府采購預(yù)算情況
2023年政府采購預(yù)算總額104.74萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.74萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算102萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中一般公務(wù)用車34輛。
六、項目支出績效目標(biāo)情況
2023年度本部門共8個項目設(shè)定績效目標(biāo)，共163.15萬元。其中: 遺屬人員補(bǔ)助金績效目標(biāo)1.35萬元；機(jī)關(guān)管理事務(wù)93.6萬元；大禮堂運(yùn)行費(fèi)12萬元；辦公室維修費(fèi)用27萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控設(shè)備維護(hù)費(fèi)7萬元；中辦公區(qū)食堂補(bǔ)助6.9萬元，增加辦公設(shè)施服務(wù)項目14萬元，圓形會室視頻會議系統(tǒng)費(fèi)用1.3萬元?！ ?o:p>
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算模板 - （有遺屬）.xlsx
