萬榮縣西村鄉(xiāng)人民政府 2023年預(yù)算公開情況說明

　　目    錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　主要職能是全部貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。主要業(yè)務(wù)范圍是負(fù)責(zé)黨委政府的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、村級(jí)干部隊(duì)伍建設(shè)、黨員班干部培訓(xùn)、黨的各項(xiàng)方針政策的宣傳貫徹、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)、以及群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、村政管理、文化、廣電工作以及教育、衛(wèi)生、殘疾人保障等工作

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　西村鄉(xiāng)人民政府在編人數(shù)48人。內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，即：黨政綜合辦公室、財(cái)政所、人社所、民政辦、司法所、安監(jiān)站、鄉(xiāng)村振興辦、農(nóng)村便民服務(wù)中心、經(jīng)管站等部門。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入829.873萬元，2022年預(yù)算收入678.3434萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是項(xiàng)目增加。2023年預(yù)算支出829.873萬元，2022年預(yù)算支出678.3434萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項(xiàng)目增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2023年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平0；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.8557萬元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員變動(dòng)。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額13.66萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.96萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算8.7萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共16個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共262.845萬元。其中: 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，149.18萬元；鄉(xiāng)無固定收入代表履職補(bǔ)貼績效目標(biāo)，2.94萬元；鄉(xiāng)代表活動(dòng)費(fèi)用績效目標(biāo)，2.85萬元；鄉(xiāng)人大聯(lián)絡(luò)室（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用績效目標(biāo)，1.6萬元；遺屬人員補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，2.01萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，6.3萬元；綜治巡邏經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)，5.4萬元；異地交流任職干部租賃費(fèi)績效目標(biāo)，1.6萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)績效目標(biāo)，27萬元；農(nóng)村離任“兩委”主干補(bǔ)貼績效目標(biāo)，5.74萬元；林業(yè)防火項(xiàng)目績效目標(biāo)，2萬元；人居環(huán)境整治資金績效目標(biāo)，10萬元；第三批全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，3.375萬元；2023年全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，2.85萬元；環(huán)衛(wèi)清掃車運(yùn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)，10萬元；西村扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績效目標(biāo)，30萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        萬榮縣西村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表.xlsx

　萬榮縣西村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx