萬(wàn)榮縣高村鎮(zhèn)人民政府 2023年預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　

• 部門主要職責(zé)

 

　　鎮(zhèn)政府是“上聯(lián)國(guó)家、下接鎮(zhèn)村社會(huì)”的獨(dú)特紐帶， 單位具體職責(zé)是：①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。②制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。③負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化體育教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。④抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。⑤完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

　　我單位在職人數(shù)53人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合治理辦公室（加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）、黨建辦公室。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入1291.4771萬(wàn)元，2022年預(yù)算收入1168.1860萬(wàn)元。與2022年相比增加。增加的原因主要是人員增加導(dǎo)致人員支出增加。2023年預(yù)算支出1291.4771萬(wàn)元，2022年預(yù)算支出1168.1860萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加導(dǎo)致人員支出增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.688萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15.66萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.1萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共20個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共702.83萬(wàn)元。其中: 遺屬及其他優(yōu)撫人員支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，0.7萬(wàn)元；綜治村巡邏項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，9萬(wàn)元，林業(yè)防火項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5萬(wàn)元，農(nóng)村離任“兩委”主干補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，7.5萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.3萬(wàn)元，鎮(zhèn)無(wú)固定收入代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.54萬(wàn)元，鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡(luò)室（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.6萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，6.61萬(wàn)元，人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元，樂善高村鎮(zhèn)村游文化活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)績(jī)效目標(biāo)，29.5萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，238.1萬(wàn)元，高村扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，15萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)清掃車運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元，高村鎮(zhèn)全民健身中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，15.71萬(wàn)元，2023年全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)，1.62萬(wàn)元，萬(wàn)榮縣電商服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(旅游驛站)績(jī)效目標(biāo)，36.56萬(wàn)元，高村鎮(zhèn)重茬果園示范園道路與設(shè)備房工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，44.76萬(wàn)元，高村鎮(zhèn)水果新品種示范園道路硬化工程績(jī)效目標(biāo)，104.37萬(wàn)元，高村新品種示范園水肥一體化績(jī)效目標(biāo)，154.96萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　高村鎮(zhèn)政府2023年部門預(yù)算.xlsx

　  高村鎮(zhèn)政府項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xls