萬榮縣發(fā)展和改革局2023年預算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　第三部分  2023年度部門預算情況說明

　　一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費”預算

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購預算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項目支出績效目標情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項目支出

　　六、“三公”經(jīng)費

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責

　　萬榮縣發(fā)展和改革局承擔著縣委財經(jīng)委員會辦公室工作，負責全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測與調(diào)控，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革，強化發(fā)展規(guī)劃的引導和約束作用，我局還承擔縣委縣政府項目建設和高質(zhì)量發(fā)展部分牽頭職責、經(jīng)濟運行、價格監(jiān)測、人民防空、國防動員、重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理以及糧食職責等。

　　二、部門預算單位機構(gòu)設置情況

　　我單位在編人數(shù)58人。機關(guān)內(nèi)設股室7個，辦公室、固定資產(chǎn)投資股 、經(jīng)濟運行股、綜合股 、價管股、糧食股、機關(guān)黨委。

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預算情況說明

　　一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

　　2023年預算收入1751.09萬元，2022年預算收入1504.11萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是本年預算增加項目，天燃氣氣價補貼200萬元。2023年預算支出1751.09萬元，2022年預算支出1504.11萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是本年預算增加項目，天燃氣氣價補貼200萬元。

　　二、“三公經(jīng)費”預算

　　2023年度“三公經(jīng)費”預算1.5萬元，與2022年預算相比有所減少。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2023年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費1.5萬元，較上年預算有所減少；公務用車運行維護費0萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2023年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算31.97萬元，較2022年預算無明顯變化。

　　四、政府采購預算情況

　　2023年我單位政府采購預算總額170.84萬元，其中，政府采購貨物預算20.45萬元；政府采購工程預算137萬元；政府采購服務預算0.08萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　六、項目支出績效目標情況

　　2023年度本部門共15個項目設定績效目標，共1165.03萬元。其中:遺屬人員補助金績效目標，0.7萬元；發(fā)改管理事務績效目標，52萬元；機關(guān)維修改造績效目標，2萬元；辦公設備購置績效目標，9.31萬元；2022年服務業(yè)入庫補貼費用績效目標，43萬元，人民防空經(jīng)費績效目標，5萬元；山西萬榮通用機場初步設計及施工圖設計績效目標，178,29萬元；運城市儲運媒中心項目可行性研究報告費績效目標，138,66萬元；各基層糧站圍墻重新拆除修筑績效目標，95萬元；糧食財務掛賬利息補貼績效目標，228萬元；縣級儲備糧貸款利息績效目標，78萬元；縣級儲備糧保管費用績效目標，100萬元；縣級儲備糧輪換費用績效目標，28.57萬元；中央預算、固定資產(chǎn)投資等學習培訓費績效目標，6.5萬元；天燃氣氣價補貼績效目標，200萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　萬榮縣發(fā)展和改革局2023年部門預算表.xlsx

　　萬榮縣發(fā)展和改革局2023年績效目標申報表.xlsx