萬榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

 

萬榮縣通化鎮(zhèn)人民政府

2023年預算公開情況說明

 

目錄

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2023年度部門預算報表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

九、政府性基金預算收入表

十、政府性基金預算支出表

十一、“三公”經費部門預算情況表

十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

十三、政府采購預算計劃表

第三部分  2023年度部門預算情況說明

一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

二、“三公經費”預算

三、機關運行經費情況

四、政府采購預算情況

五、國有資產占用情況

六、項目支出績效目標情況

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入

二、事業(yè)收入

三、其他收入

四、基本支出

五、項目支出

六、“三公”經費

七、機關運行經費

 

 

 

第一部分  概況

 

1. < >鎮(zhèn)政府是“上聯國家、下接鄉(xiāng)村社會”的獨特紐帶，主要職責是：

    

   1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務順利完成。

   2、討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

   3、執(zhí)行本鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鎮(zhèn)經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統計、民政、司法行政等行政工作。落實本鎮(zhèn)經濟發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設、產業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，提供符合當地實際和群眾需求的公共服務。

   4、鎮(zhèn)黨委領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協調各方力量，對鎮(zhèn)人民武裝工作實行統一領導。

   5、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其它隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。履行黨風廉政建設主體責任，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

   6、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協助管理上級有關部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

   7、加強平安建設工作，依托村合理劃分基本網格單元，統籌網格內各項工作，推進網格標準化建設，構建公共安全防控體系。加強法制宣傳，調解民事糾紛，化解農村社會矛盾，維護農村社會穩(wěn)定。加強對突發(fā)事件的預警和管理，做好應急管理、防災減災、生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔民兵預備役、征兵、退役軍人服務、擁軍優(yōu)屬等工作。

   8、推進基層民主，指導村民自治，推動農村社區(qū)建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、集體、公民財產和各類組織的合法權益，保障公民人身權利、民主權利和其他權利，維護社會秩序，構建農村和諧社會。

   9、完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

  

二、部門預算單位機構設置情況

我單位在編行政人員23人，在編事業(yè)人員25人。內設黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（掛平安建設辦公室牌子）、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊牌子）、黨群服務中心、綜合便民服務中心、退役軍人服務保障工作站。

 

 

第二部分  2023年度部門預算報表

 

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

九、政府性基金預算收入表

十、政府性基金預算支出表

十一、“三公”經費部門預算情況表

十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

十三、政府采購預算計劃表

(見附件)

 

第三部分  2023年度部門預算情況說明

 

一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

2023年預算收入854.33萬元，2022年預算收入677.08萬元。與2022年相比增加177.25萬元。增加的原因主要是新招聘村官13人，納入預算，人員經費增加；另外新增加項目兩個。2023年預算支出854.33萬元，2022年預算支出677.08萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是新招聘村官13人，納入預算，人員經費增加；另外新增加項目兩個。

二、“三公經費”預算

2023年度“三公經費”預算1.5萬元，與2022年預算持平。其中因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算持平；公務用車購置0萬元，較上年預算持平。

三、機關運行經費情況

2023年度機關運行經費財政撥款預算69.18萬元，較2022年預算增加14.73萬元。增加的原因主要是人員增加對應的交通補貼增加。

四、政府采購預算情況

2023年我單位政府采購預算總額22.87萬元，其中，政府采購貨物預算13.07萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算9.8萬元。

五、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：應急保障車1輛，環(huán)衛(wèi)清掃車1輛。

六、項目支出績效目標情況

2023年度本部門共15個項目設定績效目標，共324.88萬元。其中遺屬人員補助金項目績效目標，0.7萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務項目績效目標，36.3萬元；異地交流任職干部項目績效目標，1.6萬元；農村離任“兩委”主干生活補貼項目績效目標，8.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂伙食補助項目績效目標，5.19萬元；綜治村巡邏項目項目績效目標，8.4萬元；櫻桃節(jié)文化活動項目績效目標，5萬元；人大代表聯絡站（點）運轉項目績效目標，1.6萬元；無固定收入代表履職補貼項目績效目標，3.24萬元；人大代表活動項目績效目標，3.2萬元；環(huán)衛(wèi)清掃車運行項目績效目標，10萬元；人居環(huán)境整治資金績效目標，10萬元；村級轉移支付項目績效目標，208.8萬元;2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金項目績效目標，1.2萬元；“三王”文化研究項目績效目標，20.85萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

萬榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表.xls

萬榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出績效目標申報表.xls