首頁 > 政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>財(cái)政信息>財(cái)政預(yù)決算

中國共產(chǎn)黨萬榮縣委員會辦公室 2023年預(yù)算公開情況說明

發(fā)布日期：2023-03-10 15:49 來源：萬榮縣縣委辦公室【字體：大中小】打印本頁

　　第一部分概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　第四部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　縣委辦公室是縣委的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合部門,是縣委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　縣委辦公室財(cái)務(wù)是一綜合服務(wù)單位，共分管縣委辦、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)、信訪局、婦聯(lián)、科協(xié)、團(tuán)委、文聯(lián)、新聞中心、黨史辦、政策研究室、檔案館12個(gè)單位財(cái)務(wù)，縣委機(jī)關(guān)共有人員編制112人，現(xiàn)有行政人員66人、事業(yè)人員46人。

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入2594.73萬元，2022年預(yù)算收入1486.62萬元。與2022年相比增加1108.11萬元。增加的原因主要是項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。2023年預(yù)算支出2594.73萬元，2022年預(yù)算支出1486.62萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項(xiàng)目支出增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算14.68萬元，與2022年預(yù)算持平。持平的原因主要是各單位與去年預(yù)算相似無變化。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)9.48萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算116.5萬元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加和電費(fèi)、郵電費(fèi)的增加。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額76.51萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15.36萬元；政府采購工程預(yù)算8萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算53.15萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，屬于領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障。

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共35個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共1344.28萬元。其中: 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效目標(biāo)30個(gè)，249.34萬元；特定類項(xiàng)目績效目標(biāo)5個(gè)，1094.94萬元。其中AK替代工程項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目不予公開。

　　第四部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

中國共產(chǎn)黨萬榮縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算表.xlsx

2023年檔案館愛國主義教育基地改造項(xiàng)目.xls

2023年檔案管理業(yè)務(wù)費(fèi).xls

2023年黨史研究室專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用.xls

2023年黨政專用高清涉密電視會議系統(tǒng)建設(shè)工程.xls

2023年檔案館歷史遺留債務(wù)解決費(fèi).xls

2023年工商聯(lián)活動費(fèi)用.xls

2023年機(jī)要及信息設(shè)備運(yùn)維費(fèi).xls

2023年機(jī)要密碼專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi).xls

2023年機(jī)要人員值班及防輻射補(bǔ)助.xls