萬(wàn)榮縣能源局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　1．貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)能源工作的法律、法規(guī)和政策，研究擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策和發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)能源地方政策性規(guī)定，推進(jìn)能源體制改革。涉及能源發(fā)展的重大規(guī)劃、政策和投資項(xiàng)目管理等，由縣發(fā)展和改革局牽頭，以聯(lián)席會(huì)議制度進(jìn)行協(xié)調(diào)協(xié)商。

　　2. 負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

　　3.按縣政府規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)審批、核準(zhǔn)、審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織或參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　　4.負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，監(jiān)測(cè)全縣能源發(fā)展?fàn)顩r，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。擬訂石油、天然氣戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備規(guī)劃，提出石油、天然氣戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備收儲(chǔ)、動(dòng)用建議，經(jīng)縣發(fā)展和改革局審核后，報(bào)縣政府審批，按程序組織實(shí)施。

　　5.牽頭組織全縣節(jié)能降耗工作，擬訂年度工作計(jì)劃并推動(dòng)實(shí)施。承擔(dān)能源行業(yè)節(jié)能降耗和資源綜合利用，參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)能源領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作。

　　6.協(xié)調(diào)電力發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行管理。配合上級(jí)部門(mén)做好供電營(yíng)業(yè)區(qū)的劃分、變更和《供電營(yíng)業(yè)許可證》的頒發(fā)管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)石油、天然氣等管道建設(shè)和保護(hù)。

　　8.指導(dǎo)協(xié)調(diào)新能源、可再生能源、農(nóng)村電網(wǎng)和農(nóng)村能源發(fā)展工作。

　　9.組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程、試點(diǎn)工程，積極推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

　　10.組織推進(jìn)能源合作，協(xié)調(diào)對(duì)外能源開(kāi)發(fā)利用工作。

　　11.參與制定與能源相關(guān)的資源、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整和進(jìn)出口總量建議。

　　12.完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　13.職能轉(zhuǎn)變?？h能源局要圍繞山西建設(shè)全國(guó)資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和打造全國(guó)能源革命排頭兵戰(zhàn)略，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，提出能源體制改革建議，轉(zhuǎn)變能源管理和服務(wù)職能，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)。制定能源領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)劃和規(guī)模管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)8人，退休人員0人。內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，即綜合辦公室、行政審批股、能源管理股、節(jié)約能源股。

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見(jiàn)附件)

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　2023年收入1025.33萬(wàn)元，2022年收入105.82萬(wàn)元。與2022年相比增加919.51萬(wàn)元。增加的原因項(xiàng)目增加。2023年支出1025.33萬(wàn)元，2022年支出1315.74萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體減少290.41萬(wàn)元。減少的原因主要是本單位項(xiàng)目支出減少。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。持平的原因主要是單位無(wú)項(xiàng)支出。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.93萬(wàn)元，較2022年預(yù)算9.82萬(wàn)元。增加的原因主要是人員增加。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年能源局單位政府采購(gòu)預(yù)算總額36.1萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算36.1萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)保障0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門(mén)共7個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共945.6萬(wàn)元。其中:能源管理事務(wù)績(jī)效目標(biāo)，20.6萬(wàn)元；機(jī)關(guān)維修改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，2.5萬(wàn)元；辦公及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.9萬(wàn)元；煤改電項(xiàng)目驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，8萬(wàn)元；能源項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)估費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元；招商引資費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，2.6萬(wàn)元；冬季清潔取暖項(xiàng)目縣級(jí)配套，900萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　萬(wàn)榮縣能源局2023年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx

　　萬(wàn)榮縣能源局2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx