萬(wàn)榮縣林業(yè)局2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┤f(wàn)榮縣林業(yè)局主要職責(zé)

　　(1)擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，林業(yè)資源保護(hù)和國(guó)土綠化的相關(guān)規(guī)劃。

　　(2)擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;管理全縣林業(yè)資金；監(jiān)督林業(yè)資金的管理和使用。

　　(3)組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；在國(guó)家自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)全縣森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣林地保護(hù)工作；負(fù)責(zé)瀕危物種和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍惜野生植物及其產(chǎn)品出口的申報(bào)工作。

　　(4)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣林業(yè)防火工作；組織指導(dǎo)全縣林業(yè)病蟲(chóng)鼠害的防治防疫。

　　(5)研究提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管?chē)?guó)有林業(yè)資源；審批、報(bào)批全縣重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。

　　(6)指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育。

　　(7)組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)科技工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

　　(10)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ?一)貫徹落實(shí)林草事業(yè)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府決策部署。

　　(二)協(xié)助編制縣級(jí)以上林草重點(diǎn)工程和全縣國(guó)土綠化、生態(tài)修復(fù)治理、森林草原保護(hù)利用、林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃;承擔(dān)縣級(jí)以上重點(diǎn)林業(yè)工程和重大草原工程的技術(shù)服務(wù)支撐工作;承擔(dān)全縣林草資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用，經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、飼料林、速生豐產(chǎn)林等建設(shè)發(fā)展，以及基層林業(yè)站、林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)服務(wù)工作;承擔(dān)全縣林業(yè)草原碳匯計(jì)量監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)氣候變化的技術(shù)工作。

　　(三)協(xié)助編制全縣國(guó)有林場(chǎng)、苗圃建設(shè)發(fā)展和天然林保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃;承擔(dān)全縣國(guó)有林場(chǎng)、苗圃建設(shè)發(fā)展的技術(shù)指導(dǎo)工作;承擔(dān)全縣天然林保護(hù)、公益林保護(hù)的技術(shù)工作;承擔(dān)林木種苗資源管理、林木品種審定的技術(shù)服務(wù)工作;組織開(kāi)展全縣生態(tài)林業(yè)引種實(shí)驗(yàn)、珍稀植物引種研究;承擔(dān)林木良種實(shí)驗(yàn)研究、技術(shù)推廣和示范苗圃建設(shè)工作。

　　(四)協(xié)助編制全縣林業(yè)和草原有害生物防治規(guī)劃及重大有害生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;負(fù)責(zé)森林草原病蟲(chóng)害防治和有害生物調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警，以及全縣森林草原野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控和植物檢疫的有關(guān)工作;開(kāi)展全縣林業(yè)和草原有害生物防治技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　(五)協(xié)助編制全縣林業(yè)和草原技術(shù)推廣、科學(xué)研究專項(xiàng)規(guī)劃;開(kāi)展林業(yè)和草原技術(shù)推廣,組織實(shí)施重點(diǎn)林業(yè)技術(shù)示范推廣、科研成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目;開(kāi)展全縣林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)研究和植物新品種保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生物安全、森林認(rèn)證等林業(yè)科技工作。

　　(六)協(xié)助編制全縣自然保護(hù)區(qū)和森林、濕地、草原、地質(zhì)、風(fēng)景名勝區(qū)等各類自然保護(hù)地的建設(shè)發(fā)展、資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用等專項(xiàng)規(guī)劃;承擔(dān)全縣各類自然保護(hù)地和重要濕地建設(shè)發(fā)展和保護(hù)利用的技術(shù)服務(wù)工作;承擔(dān)全縣各類自然保護(hù)地的專項(xiàng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)和監(jiān)管信息系統(tǒng)管理工作。

　　(七)協(xié)助編制全縣生物多樣性保護(hù)利用、野生動(dòng)物救護(hù)繁育等專項(xiàng)規(guī)劃;協(xié)助開(kāi)展使用林地、草原和自然保護(hù)地各類建設(shè)項(xiàng)目調(diào)查評(píng)估、設(shè)計(jì)、生物多樣性影響評(píng)價(jià)、咨詢服務(wù);承擔(dān)全縣野生動(dòng)植物專項(xiàng)監(jiān)測(cè)評(píng)估、名錄調(diào)整、珍稀瀕危物種保護(hù)、野生動(dòng)物救護(hù)收容繁育的技術(shù)服務(wù)工作;開(kāi)展自然保護(hù)和野生動(dòng)植物保護(hù)的宣傳教育。

　　(八)協(xié)助編制全縣森林草原防火規(guī)劃;承擔(dān)全縣森林和草原防火預(yù)警監(jiān)測(cè)的技術(shù)工作;協(xié)助開(kāi)展火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火物資儲(chǔ)備等工作;開(kāi)展防火先進(jìn)技術(shù)推廣、防火演練和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　(九)完成縣林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　萬(wàn)榮縣林業(yè)局在編人數(shù)8人，退休人員6人。內(nèi)設(shè)科室：辦公室、規(guī)劃和造林股、林政資源管理股、行政審批股。

　　萬(wàn)榮縣林草發(fā)展中心在編人數(shù)47人，退休人員10人。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，即綜合辦公室、林草工程技術(shù)部、國(guó)有林場(chǎng)和種苗技術(shù)部、林草技術(shù)推廣部、自然保護(hù)地和生物多樣性保護(hù)技術(shù)部、森林草原防火技術(shù)服務(wù)部。

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見(jiàn)附件)

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入6728.06萬(wàn)元，2022年預(yù)算收入615.10萬(wàn)元。與2022年相比增加。增加的原因主要是年初項(xiàng)目預(yù)算增加。2023年預(yù)算支出6728.06萬(wàn)元，2022年預(yù)算支出615.10萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是年初項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.86萬(wàn)元，較2022年預(yù)算減少。減少的原因主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)保障0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門(mén)共44個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共6189.25萬(wàn)元。其中: 遺屬人員補(bǔ)助金12萬(wàn)元；萬(wàn)元林業(yè)管理事務(wù)13萬(wàn)元；森林防火專項(xiàng)支出70萬(wàn)元；森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目375.5萬(wàn)元；償還林業(yè)五期項(xiàng)目付息13萬(wàn)元；償還林業(yè)五期項(xiàng)目還本22萬(wàn)元；通道綠化租地款161萬(wàn)元；森林保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)配套0.31萬(wàn)元；2022年孤峰山林木灌溉工程項(xiàng)目136.28萬(wàn)元；2022年孤峰山封山育林工程項(xiàng)目36.03萬(wàn)元；2022年造林綠化空間評(píng)估項(xiàng)目25.78萬(wàn)元；2019年三北防護(hù)林項(xiàng)目93.38萬(wàn)元；2019年孤峰山彩葉樹(shù)種造林工程項(xiàng)目22.9萬(wàn)元；2020年黃河流域荒坡沙地生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目163.3萬(wàn)元；2020年后土祠后門(mén)通道及周邊護(hù)坡打孔綠化工程項(xiàng)目10.1萬(wàn)元；2020年康莊、高速引線、李后路、運(yùn)稷路、209國(guó)道、蘋(píng)果主題公園、生態(tài)修復(fù)等9項(xiàng)工程綠化項(xiàng)目349.53萬(wàn)元；2020年沿黃旅游公路環(huán)保監(jiān)測(cè)點(diǎn)周?chē)G化工程項(xiàng)目19.78萬(wàn)元；2020年濕地鳥(niǎo)類觀測(cè)臺(tái)建設(shè)工程項(xiàng)目18.11萬(wàn)元；2021年重點(diǎn)綠化工程713.89萬(wàn)元；2021年萬(wàn)榮縣沿黃旅游路二期（第二、三部分）綠化工程項(xiàng)目605.01萬(wàn)元；2021年后土祠周邊生態(tài)修復(fù)綠化工程項(xiàng)目40.02萬(wàn)元；2021年萬(wàn)榮縣臨猗交界處綠化工程項(xiàng)目37.89萬(wàn)元；2021年皇甫－袁家莊通道綠化工程項(xiàng)目59.57萬(wàn)元；2022年森林城市創(chuàng)建總體規(guī)劃項(xiàng)目32.76萬(wàn)元；2022年裴運(yùn)線南張至薛李段通道綠化工程項(xiàng)目602萬(wàn)元；2022年萬(wàn)榮縣南外環(huán)道路綠化工程項(xiàng)目527.28萬(wàn)元；2022年北環(huán)街（華康北路-運(yùn)稷路）綠化提升改造項(xiàng)目436.32萬(wàn)元；2022年沿黃旅游路第三部分建設(shè)工程（支線李家大院至羊道）綠化項(xiàng)目84萬(wàn)元；2022年萬(wàn)榮縣李后路209國(guó)道至偏店提檔升級(jí)綠化工程項(xiàng)目15.32萬(wàn)元；2022年沿黃旅游公路第三部分（李家大院至羊道）綠化工程（200m標(biāo)準(zhǔn)段）項(xiàng)目6.19萬(wàn)元；2022年萬(wàn)榮縣閆景高速引線提檔升級(jí)綠化工程項(xiàng)目7.96萬(wàn)元；2022年玉泉物流北路西路道路綠化工程項(xiàng)目18萬(wàn)元；2022年孤峰山主路彩葉樹(shù)種工程項(xiàng)目38.3萬(wàn)元；2023年萬(wàn)榮縣太賈-里望-通化苗木移植項(xiàng)目124.09萬(wàn)元；2023年高三線綠化提升項(xiàng)目291.5萬(wàn)元；2023年五坡路綠化提檔升級(jí)214萬(wàn)元；2023年秦村-小風(fēng)線道路綠化項(xiàng)目163.8萬(wàn)元；2023年李后路(偏店-王正)段綠化提升項(xiàng)目205萬(wàn)元；2023年榮河鎮(zhèn)西環(huán)線（臨河-周王）段綠化提升項(xiàng)目220萬(wàn)元；2023年裴運(yùn)線(南張街道)段道路綠化提升項(xiàng)目29.85萬(wàn)元；

　　2023年閆景高速口和榮河謝村坡綠化提升項(xiàng)目29.5萬(wàn)元；2023年柳家院通村路通道綠化工程項(xiàng)目120萬(wàn)元；2023年王顯高速口至范家項(xiàng)目25萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　附件1：萬(wàn)榮縣林業(yè)局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算.xlsx

　　附件2：萬(wàn)榮縣林業(yè)局（本級(jí)）2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 .doc

　　附件3：萬(wàn)榮縣林業(yè)局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算.xlsx

　　附件4：萬(wàn)榮縣林草發(fā)展中心2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 .doc

　　附件5：萬(wàn)榮縣林草發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算.xlsx

　　附件6：萬(wàn)榮縣林業(yè)局2023年項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.xlsx