萬榮縣水利局2023年部門預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　第四部分   名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　萬榮縣水利局系縣政府水行政主管部門，為正科級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全縣水資源的合理開發(fā)與利用，擬定全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定全縣水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、按縣政府規(guī)定權(quán)限審核、審批規(guī)劃內(nèi)容和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；指導(dǎo)全縣水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作；指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全縣水利工程移民管理工作；負(fù)責(zé)水利管理領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作；開展水利科技和外事工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)96人，退休人員37人。內(nèi)設(shè)科室辦公室、管理股、行政審批股、農(nóng)水股；下屬單位有：水利發(fā)展中心、河務(wù)發(fā)展中心。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　2023年收入2111.48萬元，2022年收入1299.79萬元。與2022年相比增加811.69萬元。增加的原因主要是縣級安排的項(xiàng)目增加。2023年支出2111.48萬元，2022年支出1299.79萬元。與2021年相比單位支出總體增加811.69萬元。增加的原因主要是縣級安排的項(xiàng)目增加，支出增加。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.4773萬元，較2022年預(yù)算基本持平。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共6個項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共1056萬元。其中:遺屬及其他優(yōu)撫人員支出績效目標(biāo)11.4萬元；張王水庫維修養(yǎng)護(hù)績效目標(biāo)5.6萬元；農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)及水質(zhì)檢測績效目標(biāo)90萬元；河長制工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)15萬元；汾河入黃口生物多樣性保育區(qū)項(xiàng)目績效目標(biāo)350萬元；汾河入黃河口生態(tài)修復(fù)保護(hù)工程績效目標(biāo)584萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2023年河長制工作經(jīng)費(fèi)_.xlsx

　　2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)及水質(zhì)監(jiān)測.xlsx

　　2023年遺屬人員補(bǔ)助金.xlsx

　　2023年張王水庫維修養(yǎng)護(hù).xlsx

　　汾河入黃河口生態(tài)修復(fù)和保護(hù)工程生物多樣性保育區(qū).xlsx

　　汾河入黃口生態(tài)修復(fù)保護(hù)工程.xlsx

　    水利局2023年部門預(yù)算表.xlsx